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咸宁市政协办公室2020年部门预算

来源:政协 时间:2020-04-15  

2020部门预算公开表_[103001]市政协.xls

市政协部门整体支出绩效目标申报表2020.xlsx

目录

一、市政协办公室机构设置和主要职责

二、市政协办公室2020年主要工作任务

三、2020年部门预算编制情况说明

(一)预算收支情况

(二)预算收支情况说明

四、“三公”经费预算及变动情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、关于国有资产占用情况

机关运行经费情况说明

八、预算绩效工作情况说明

(一)2019年绩效管理工作开展情况

(二)2020年整体支出和政协委员大会绩效目标

九、名词解释

一、市政协办公室机构设置和主要职责

根据咸宁市机构改革方案,政协咸宁市委员会机关设置10个正县级机构和13个科级内设机构。分别是:2个室(市政协办公室、市政协研究室)和8个专门工作专员会(提案委员会、经济人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会)为正县级设置,市政协办公室秘书科、人事科、行政科,市政协研究室综合科和信息宣传科和8个专门委员会办公室为科级内设机构。

(一)市政协办公室

市政协办公室是政协咸宁市委员会的办事机构,其主要职责是:

1、负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。

3、负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

4、负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位;负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。

5、负责市政协开展活动的后勤保障工作。

6、参与市政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。

7、负责权限内的机构编制和干部人事管理工作。

8、负责市委、市政府交办的重要工作。

9、承办上级政协交付的其他工作。

10、承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协办公室内设3个科:秘书科、人事科、行政科

(二)市政协研究室职能

 市政协研究室是政协工作情况调研和理论、政策研究机构,其主要职能是:

1、负责研究统一战线和人民政协工作方针、政策、理论问题;调查研究我市改革开放中政协工作的新情况、新问题;围绕党的中心工作,对带有全局性的问题进行调查研究;研究和分析市政协履行政治协商、民主监督、参政议政的情况和问题,并提出建议。

2、负责研究、交流县市区政协工作经验和市级各民主党派、有关人民团体等市政协组成单位参政议政、发挥作用的经验。

3、了解市政协贯彻执行中共中央、省委、市委关于政协工作方针、政策的情况,并提出意见和建议。

4、起草政协重要会议及有关政协工作文件、领导同志讲话等。

5、负责政协工作的对内对外宣传报道工作和政协委员及其他方面反映的社情民意信息的收集、综合、报送工作。

6、向市委、市政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议,并了解落实情况。

7、承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协研究室内设2个科:综合科、宣传信息科

(三)市政协专门委员会职能

 根据政协职能要求,市政协设置8个专门委员会,每个专门委员会内设办公室,为组织委员开展经常性活动的工作机构,其主要职能是:

1、提案委员会

①负责贯彻落实全委会议、常委会议、主席会议的有关精神,分别向上述会议报告提案工作情况。

②负责《提案工作报告》、《提案审查情况报告》、《提案工作方案》的审查。

③组织召开提案委员会全体会议,制定委员会各项工作计划。

④组织提案调查、督办,掌握提案办理情况,推动落实工作。

⑤负责与市直有关部门的联系与协商。

⑥负责联系省政协、县市区政协提案委员会,掌握信息、交流工作经验。

⑦承办领导交办的其他工作任务。

2、经济人口资源环境委员会

①宣传和贯彻党和国家关于改革开放、经济建设、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规,帮助委员和各界人士了解我市改革开放、经济建设形势以及人口、资源、环境方面的情况。

②负责与市直对口部门的联系与协商,了解市委、市政府中心工作。

③组织委员参与全市经济发展战略及其重大决策前的讨论,就改革开放和经济建设以及人口、资源、环境中的一些重要问题,开展调查研究,提出意见和建议。

④组织实施常委会议、主席会议有关决议。

⑤承办领导交办的其他工作。

3农业农村工作委员会

组织农业和农村委员会委员、农业界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规;

围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题,深入开展调研视察和协商议政,提出建设性意见建议; 

围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,组织开展民主监督;

对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题,鼓励委员通过提案、信息或其他形式,反映社情民意,提出意见建议;

听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议;

配合市委市政府及有关职能部门,积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动;

⑦承办领导交办的其他工作任务。

4、教科卫体委员会

①宣传和贯彻党和国家的有关方针、政策和法律法规,为繁荣和发展我市社会主义教育、科技、医药卫生、体育事业贡献力量。

②联系和团结从事教育、科学技术、医药、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各界人士就上述方面的问题,通过座谈讨论、专题研讨、专题调查等方式,积极反映他们的意见和建议。

③联系政府相关部门,帮助委员了解我市教科卫体事业发展等方面的情况,知情出力,建言献策。

④加强同省政协、县市区政协对口专委会的联系,交流工作经验。

⑤联系海内外学者、专家等,协助开展学术交流等活动。

⑥承办领导交办的其他工作任务。

5、社会法制委员会

①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会与法制建设方面的情况。

②广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会与法制建设方面的意见和建议,就国家及地方法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

③对市人大、市政府及有关部门委托本会协商的规定、办法、细则等地方性法规进行讨论,提出修改意见和建议。

④负责与市委、市政府对口部门、各民主党派以及省政协、县市区政协社会法制委的联系。

⑤承办领导交办的其他工作。

6、港澳台侨和民族宗教委员会

①宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和民族宗教政策及有关法律,帮助委员和各界人士了解民族宗教及开展港澳台侨工作情况,听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。

②加强民族团结,维护少数民族的合法权益,促进少数民族较集中地区的经济和社会发展;组织宗教界委员调查了解国家宗教政策的贯彻执行情况,推动宗教政策的落实,促进宗教界的团结。

③开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动,广交朋友;促进海峡两岸经济、文化等多种形式的交往,为发展外向型经济献计出力。

④负责与省政协、县市区政协对口专委会的联系,交流信息和工作经验。

⑤承办领导交办的其他工作任务。

7文化文史和学习委员会

①负责《咸宁文史资料》的征编、研究、出版和发行工作。

②密切与全国各地文化、文史部门和省内、市内史学、文化等部门的联系,开展协作和交流活动。

③掌握全市文化、文史工作情况,并对县市区政协文化、文史工作进行指导。

④组织好专委会的会议和开展调查、视察等活动。

⑤负责市政协理论学习中心组和常务委员会组成人员集中学习的组织服务工作。

⑥负责市、县(市、区)政协委员学习培训工作。

⑦承办交办的其他工作任务。

8、委员工作委员会

①负责市政协委员届中调整过程中协商推荐工作。

②负责市政协委员的联络、履职服务与管理工作。

③全面掌握和了解市政协委员参加政协会议及其他履职活动的情况。

④负责市政协各界别活动小组的联系协调和服务管理工作。

⑤负责市政协委员学习培训的组织、协调、服务工作。

⑥负责驻咸省政协委员在咸视察、考察、调研及其他履职活动的联络、协调、服务等工作。

⑦负责省、市政协委员参与相关单位和部门担任“特邀监督员”的推选和管理工作。

⑧承办领导交办的其他工作任务。

二、市政协办公室2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。市政协工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中共十九大、十九届四中全会和中央、省委政协工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,在中共咸宁市委领导下,把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴,把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节,坚持团结和民主两大主题,提高政治协商、民主监督、参政议政水平,更好凝聚共识,切实担负起把中共中央和省委、市委决策部署贯彻落实下去,把全市各界智慧和力量凝聚起来的政治责任,为决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化强市作出新的更大贡献。

一、深入学习贯彻中共十九届四中全会和中央、省委政协工作会议精神。坚持原原本本、对表对标、联系实际,把三个会议精神结合起来学习,贯通起来理解,统筹起来落实。在全市政协系统开展“立足新方位、担当新使命、干出新样子”大学习大讨论活动,采取理论宣讲、专题培训、专题研讨、学习座谈等形式,引导广大委员、各界人士和政协机关干部领会核心要义,把握精神实质,不断深化对新时代人民政协新方位新使命的认识,准确把握新时代政协工作的政治方向、总体要求、工作重点和具体任务,切实增强做好新时代人民政协工作的使命感、责任感。同时,对全市政协工作中存在的困难和问题进行深入调查,研究加强和改进的政策措施,协助市委筹备召开政协工作会议。

二、更好地发挥专门协商机构作用。准确把握专门协商机构职能定位新内涵,着力提高协商能力,增强协商实效,把“在协商中促进广泛团结、推进多党合作、实践人民民主”的要求落到实处。丰富协商形式,积极搭建界别协商平台,增强网络议政、远程协商实效,探索“协商于决策之前”的落实机制、政协协商与社会治理相结合等新形式。健全协商规则,对协商的参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式等作出规定,促进协商成果转化利用。加强协商文化建设,培育专业的协商精神,营造良好的互动协商氛围。加强专门协商机构专业化建设,发挥专委会基础作用和界别重要作用,推动政协协商“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

按照省政协要求,深化“协商在一线”试点工作,探索建立长效机制,推动政协委员履职在一线、政协专题调研协商在一线、提案办理协商在一线,推动政协工作向基层下沉、政协协商与基层协商相衔接,更好发挥人民政协在基层治理中的重要作用,使“有事好商量、众人的事情由众人商量”的协商民主理念进一步深入基层、深入人心。

三、积极为咸宁高质量发展建言献策。把为科学制定“十四五”规划建言献策作为全年履职重点,通过专题议政性常委会议等形式,提出前瞻性、战略性、针对性意见建议,广谋良策促进规划优化,广聚共识推动规划实施。抓住全面建成小康社会的短板问题、“十三五”规划收官的难点问题、民生领域的突出问题、社会治理的焦点问题,认真制定实施年度协商计划。围绕“国家农业可持续发展示范区”建设,幕阜山绿色产业带“一村一品”“一乡一业”建设,农业科技社会化服务体系建设,社区居家养老服务体系建设,“两湖”拆围后生态环境保护与利用,校园周边“小饭桌”规范与管理,关爱农村留守老人等重点课题,深入开展调研、视察、考察和协商议政活动,提出务实管用的对策与建议。继续紧盯“三大攻坚战”、幕阜山绿色产业带建设,进一步加强民主监督。

四、加强思想政治引领,广泛凝聚共识。建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度,着力在学懂弄通做实上下功夫,切实将科学理论转化为团结奋斗的共同思想政治基础。坚持把凝聚共识作为重要职能,通过协商履职,将党的主张有效转化为全市各界的共识和行动,发挥好“坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道”作用。健全发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制,将凝聚共识融入政协履行职能的各项活动和全部过程,在建言成果和思想收获上一体设计、一体落实,提高双向发力工作质量和成效。积极运用网络信息技术传播共识、凝聚人心。健全专委会联系界别委员、委员联系服务界别群众和基层群众机制,组织委员利用自身影响力主动发声、面向社会传播共识。建立各党派参加政协工作的共同性事务情况交流机制,畅通党外知识分子、非公有制经济界和新社会阶层人士意见诉求表达渠道,协助市委、市政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作,汇聚起推进咸宁高质量发展的强大动能。

五、扎实做好各项经常性工作。切实加强和改进专题调研,坚持调研于协商之前,做到不调研不协商、没有调查就没有发言权。修订市政协《提案工作条例》,召开全市政协提案工作研讨会,推进重点提案领办、督办和提案办理民主评议常态化制度化。加强地方历史文化研究,开展《咸宁文化简史》编写工作。加强反映社情民意信息、人民政协理论研究和新闻宣传工作。

六、强化委员责任担当,发挥委员主体作用。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,以党的政治建设为统领,以建设新时代高素质委员队伍为重点,推进政协自身建设。进一步加强委员学习培训工作,提升委员履职能力。切实加强委员联络和履职服务管理工作,为委员知情明政、履职尽责提供时间、条件和保障。积极搭建各类平台,为委员深入基层视察调研、宣传政策、了解反映社情民意拓宽渠道。定期组织住咸省政协委员和住县(市、区)市政协委员开展学习座谈、调研视察等活动。制定委员履职工作规则,健全联系走访委员、谈心谈话制度,履职评价和激励约束机制。强化委员政治责任,当好人民政协制度参与者、实践者、推动者的责任,落实“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求的责任,团结引导界别群众的责任,引导委员坚持为国履职、为民尽责情怀,把事业放在心上,把责任扛在肩上,充分发挥在政协工作中的主体作用。

2020年部门预算编制情况说明

(一)预算收支情况

财政核定并批复下达,中国足球彩票2020年部门预算收入2013.39万元,其中:经费拨款(补助)收入1709.03万元,社保基金收入279.36万元,上级补助收入25万元

2020中国足球彩票预算支出2013.39万元。(1)按照功能科目到项级,本年支出2013.39万元,其中:一般公共服务支出1695.65万(包括政协行政运行支出1398.65万元,政协一般行政管理事务支出177万元,政协会议支出90万元,政协参政议政支出30万),教育支出(培训支出)15万元,社会保障和就业支出126.21元(包括基本养老金缴费支出84.14万元,职业年金缴费支出42.07万元),卫生健康支出52.58万元(包括行政单位医疗42.07万元,公务员医疗补助10.51万元),住房保障支出123.95万元(包括住房公积金98.40万元,提租补贴25.55万元)。2)按经济分类,本年支出2013.39万,其中:基本保障支出1382.13万元(包括人员经费支出1419.26标准公用经费支出242.23元);项目支出322(包括专项业务费128元,能力建设项目108万元,公共服务项目86万元);项目支出不可预算费29.9万元。本年度各项支出主要用于保障机关正常运转、召开政协大会和各类例会、组织委员开展调研、视察、考察和界别协商、双月协商各类参政议政活动督办提案、反映社情民意以及干部职工人员工资等支出。

(二)预算收支情况说明

2020年市政协预算收支2013.39万元,比20191902.71万元增加了110.68万元,增加5.82%;其中人员经费比上年度增加173.96万元,标准公用比上年度减少15.99万万元、项目经费比上年度减少44.9万元、不可预算费比上年度减少2.39万元。人员经费增加的主要原因是上年度目标考核标准有所提高,另外机构改革后市政协新增加了一个专门工作委员会并配齐了相关工作人员,导致人员经费增加。

四、三公经费预算及变动情况说明

2020“三公”经费预算69万元,2019年预算为69万元,无增减变化,其中:

(一)因公出国(境)费22万元,比2019年预算10万元增加12万元,增长120%。主要原因是:根据2019年出国情况,中国足球彩票没有出国计划填报,但不排除上级政协或市委、政府有主席出国的安排; 另外市政协不驻会的2位主席经费预算不在政协机关,但出国经费由财政直接拨付中国足球彩票支付,决算亦列入中国足球彩票总额,导致中国足球彩票决算超预算

(二)公务接待费预算6万元,2019年预算9万元减少3万元,减少33.3%。主要原因是:根据2019年决算,2020年我单位将进一步加强接待费的管理,压缩不必要的接待我们有信心把接待费控制在年初预算6万元之内。

(三)公务用车购置及运行维护费41万元,2019预算50万元减少9万元,减少18%。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出主要原因是:根据2019年决算,2020年我单位将进一步加强对车辆的管理,继续严格执行专人专管,定点存放制度,努力把车辆经费控制在预算数之内

五、政府采购预算情况说明 
2020预算共计列支政府采购资金175.2万元,较上年160万元增加了15.2万元,增长9.5%。主要用于政协委员大会,车辆维修及保险,办公家俱、办公设备购置、印刷服务等。

六、关于国有资产占用情况

截至2019年12月31日,市政协共有公务车辆9辆,其中,领导干部用车1辆,应急公务用车4辆,调研与集中公务活动用车3辆,机要通信用车1辆。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年中国足球彩票运行经费预算242.23万元,比2019年258.22万元增加了15.99万元,增长6.2%,主要原因是人员的增加。

八、预算绩效工作情况说明

(一)2019年绩效管理工作开展情况

1、认真开展2019年度预算支出绩效评价工作。根据市财政局工作要求,对中国足球彩票2019年部门预算整体支出和50万元以上项目支出进行绩效评价。

2、合理设置绩效目标。2020年对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并对年度考核指标分四项主要工作进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于政治协商、民主监督、参政议政、政协委员履职能力提升等工作的产出和具体可量化的成果。

(二)2020年整体支出和政协委员大会绩效目标

1、2020部门整体支出绩效目标表

2、2020年政协委员大会绩效目标

、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金

(二)行政运行:反映政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

(三)一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括政协机关业务专项经费、《咸宁政协、文史资料征集出版等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

(四)政协会议:反映政协召开的各类会议项目的支出,包括市政协四届五次大会;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会)。

(五)参政议政:反映政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协九个专委会及研究室专项经费。

“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

)因公出国费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

政协咸宁市委员会办公室

2020年2月20